|
VO: Podlimitná zákazka |
Vestník č. 93/2013 - 15.05.2013, 7456 - WYT
|
Dodávka tovaru IKT technika
|
15 288.00 |
s DPH |
|
|
uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 93/2013 - 15.05.2013, 7456 - WYT |
13.06.2013 od 14:00 hod. u verejného obstarávateľa Hotelová akadémia Humenné |
Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom |
Sprava_o_uzatvoreni_zmluvy_na_dodavku_IKT_technika(1).pdf |
verejná súťaž |
10.05.2013 |
13.06.2013 |
14.10.2013 |
13.09.2013 |
AutoCont SK a.s.,Einsteinova 24, Bratislava 851 01 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
27.09.2013 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
Vestník č. 196/2013, 08.10.2013, 16376 - WYT
|
Dodanie tovaru - Zariadenia do cvičných kuchýň
|
34 054.51 |
s DPH |
|
|
uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2013, 08.10.2013, 16376 - WYT |
08.11.2013 o 13:00 hod. u verejného obstarávateľa Hotelová akadémia Humenné |
|
zrušené verejné obstarávanie |
verejná súťaž |
07.10.2013 |
8.11.2013, 10:00 hod. |
|
|
|
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.10.2013 |
|
Objednávka |
|
asc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
856
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
1 576,67 |
s DPH |
Objednávka č.: 106/2012
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Krídla, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
855
|
Vodné, stočné vody z povrchového odtoku
|
601,96 |
s DPH |
Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008
|
Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
854
|
Potraviny
|
35,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
853
|
Potraviny
|
76,80 |
s DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011
|
Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
852
|
Potraviny
|
75,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
851
|
Pranie prádla
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
UEZ s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
850
|
Pranie prádla
|
113,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
UEZ s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
849
|
Dodávka a montáž zasklennej steny a dverí
|
8 532,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Ľubomír Boško MAHAGON |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
848
|
Renovácia, toner
|
99,47 |
s DPH |
Objednávka č.: 91/2012
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Delta Humenné s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
847
|
Čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
38,40 |
s DPH |
Objednávka č.: 83/2012
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
847
|
Čistiaci prostriedok do konvektomatu
|
38,40 |
s DPH |
Objednávka č.: 83/2012
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
846
|
Tlačiareň, monitor k PC, myš, podložka
|
362,99 |
s DPH |
Objednávka č.: 100/2012
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
ENTER SK, s.r.o |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
845
|
Prechod na iSPIN2
|
485,00 |
s DPH |
Objednávka č.: 98/ 2012
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Asseco Solutions, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
858
|
Potraviny
|
37,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
844
|
Realizácia verejného obstarávania
|
1 200,00 |
s DPH |
Objednávka č.: 71/2012
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
843
|
Odborné prehliadky VTZ plynových
|
456,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
842
|
Potraviny
|
65,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |