Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka asc s DPH 19.01.2011
Faktúra 777 Stravné lístky 161,28 s DPH 28.11.2012 VAŠA Slovensko, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 791 Čistiace a kancelárske potreby 205,87 s DPH Objednávka č.: 90/2012 05.12.2012 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 790 Renovácia, toner 122,92 s DPH Objednávka č. :82/2012 05.12.2012 Delta Humenné s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 788 Servis výťahov 51,20 s DPH 05.12.2012 Štefan Polák Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 787 Odvoz odpadu 149,60 s DPH 03.12.2012 Technické služby mesta Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 785 Potraviny 108,32 s DPH 03.12.2012 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 784 Potraviny 112,31 s DPH 30.11.2012 RYBA Košice spol. s.r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 783 Potraviny 106,06 s DPH 03.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 782 Potraviny 20,09 s DPH 03.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 781 2,50 Potraviny s DPH 03.12.2012 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 780 Potraviny 77,40 s DPH 03.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 778 Potraviny 62,77 s DPH 29.11.2012 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 776 Kontrola a čistenie komínov 192,00 s DPH Objednávka č.: 86/2012 30.11.2012 Viliam Harvan - RACIONAL Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 794 Potraviny 87,49 s DPH 04.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 773 Kompenzátor a tesnenie 56,70 s DPH 28.11.2012 Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 772 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 33,20 s DPH 29.11.2012 Požiarny servis - Humenné s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 772 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 33,20 s DPH 29.11.2012 Požiarny servis - Humenné s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 28.12.2012
Objednávka 109/2012 maliarske práce do700.- s DPH 19.12.2012 Ľubomír Beca Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 21.12.2012
Objednávka 108/2012 2 ks volejbalové lopty do70.- s DPH 19.12.2012 DIAMIR s.r.o. L. Hrádok Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 21.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1976