Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3 Potraviny 4,73 s DPH 08.01.2013 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 4 Potraviny 68,10 s DPH 09.01.2013 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 2 Potraviny 59,63 s DPH 08.01.2013 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 1 Potraviny 372,40 s DPH 04.02.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 880 Finančný spravodajca 2012 11,30 s DPH 16.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 878 Maloodber plyn 35,90 s DPH 15.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 876 Odmena za výkup stravnych lístkov 8,98 s DPH 10.01.2013 DOXX, s.r. o Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 875 Telefonické služby 95,27 s DPH 28.12.2012 Orange Slovensko a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 874 Telekomunikačné služby 131,45 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Objednávka 17/2013 previtie elektromotora do čerpadla do200.- s DPH 07.02.2013 SNAHA Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 08.02.2013
Objednávka 15/2013 Pretlakový voz do200.- s DPH 05.02.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 08.02.2013
Faktúra 828 Teplomer, vlhkomer + certifikáty 197,60 s DPH 18.12.2012 VAMONT s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 843 Odborné prehliadky VTZ plynových 456,12 s DPH 21.12.2012 Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 854 Potraviny 35,16 s DPH 21.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 852 Potraviny 75,84 s DPH 21.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 851 Pranie prádla 61,50 s DPH 21.12.2012 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 850 Pranie prádla 113,36 s DPH 21.12.2012 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 849 Dodávka a montáž zasklennej steny a dverí 8 532,35 s DPH 21.12.2012 Ľubomír Boško MAHAGON Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 848 Renovácia, toner 99,47 s DPH Objednávka č.: 91/2012 21.12.2012 Delta Humenné s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 847 Čistiaci prostriedok do konvektomatu 38,40 s DPH Objednávka č.: 83/2012 21.12.2012 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
zobrazené záznamy: 161-180/1976