|
Objednávka |
|
asc
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42
|
Telefonické služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
78,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
Potraviny
|
20,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Potraviny
|
36,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
Potraviny
|
102,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
Potraviny
|
96,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Humenská mliekareň, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
Potraviny
|
98,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
Potraviny
|
6,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
Potraviny
|
31,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
Potraviny
|
71,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2012
|
964,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Asseco Solutions, a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
46
|
Odobraté stravné lístky
|
867,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
Telefonické služby
|
2,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
Telefonické služby
|
1,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telefonické služby
|
1,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o stravovaní a o podmienkach úhrady v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Detský domov sv. Nikolaja |
Detský domov sv. Nikolaja |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
Potraviny
|
36,64 |
s DPH |
Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011
|
Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011
|
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Objednávka |
052012
|
Tovar podľa výberu do 200 EUR
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
REPO Humenné, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
Marta Hrubovčáková |
Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka |
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA č 37 elektrina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|