Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 875 Telefonické služby 95,27 s DPH 28.12.2012 Orange Slovensko a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 874 Telekomunikačné služby 131,45 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 873 Hlasové služby 74,11 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 872 Hlasové služby 37,12 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 871 Hlasové služby 24,59 s DPH 09.01.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 870 Plyn 6 437.45 s DPH Zmluva o dodávke plynu č. 5000007729 Zmluva o dodávke plynu č. 5000007729 10.01.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 869 Stravne listky dohodnutá odmena 6,43 s DPH 08.01.2013 VAŠA Slovensko, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 868 Potraviny 21,97 s DPH 08.01.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 739 Potraviny 87,40 s DPH 16.11.2012 RYBA Košice spol. s.r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 19.11.2012
Faktúra 737 Potraviny 68,30 s DPH 16.11.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 19.11.2012
Faktúra 70 Dátové služby 131,45 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 583 Potraviny 141,49 s DPH 21.09.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 594 Potraviny 79,51 s DPH 25.09.2012 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 593 Potraviny 51,05 s DPH 24.09.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 592 Dobropis - potraviny -8,16 s DPH 24.09.2012 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 591 Potraviny 199,19 s DPH 24.09.2012 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 590 Potraviny 13,80 s DPH 24.09.2012 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 589 Potraviny 62,89 s DPH 20.09.2012 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 588 Potraviny 33,25 s DPH 24.09.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 587 Potraviny 35,93 s DPH 20.09.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
zobrazené záznamy: 221-240/1976