Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 564 Potraviny 103,32 s DPH 11.09.2012 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 787 Odvoz odpadu 149,60 s DPH 03.12.2012 Technické služby mesta Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 797 Potraviny 61,60 s DPH 05.12.2012 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 796 Potraviny 46,48 s DPH 04.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 795 Potraviny 120,05 s DPH 05.12.2012 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 794 Potraviny 87,49 s DPH 04.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 793 Potraviny 73,78 s DPH 04.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 792 Poistné 177,71 s DPH Zmluva o poistení č.: 411 01 35 37 Zmluva o poistení č.: 411 01 35 37 03.12.2012 Allianz -Slovenská poisťovňa, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 791 Čistiace a kancelárske potreby 205,87 s DPH Objednávka č.: 90/2012 05.12.2012 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 790 Renovácia, toner 122,92 s DPH Objednávka č. :82/2012 05.12.2012 Delta Humenné s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 789 Maloodber plyn 28,00 s DPH Zmluva č.: 510 000 7729 Zmluva č.: 510 000 7729 05.12.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 788 Servis výťahov 51,20 s DPH 05.12.2012 Štefan Polák Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 786 Potraviny 163,55 s DPH Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 30.11.2012 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 799 Potraviny 44,96 s DPH 06.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 785 Potraviny 108,32 s DPH 03.12.2012 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 784 Potraviny 112,31 s DPH 30.11.2012 RYBA Košice spol. s.r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 783 Potraviny 106,06 s DPH 03.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 782 Potraviny 20,09 s DPH 03.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 781 2,50 Potraviny s DPH 03.12.2012 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 780 Potraviny 77,40 s DPH 03.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1976