Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 564 Potraviny 103,32 s DPH 11.09.2012 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.10.2012
Faktúra 843 Odborné prehliadky VTZ plynových 456,12 s DPH 21.12.2012 Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 854 Potraviny 35,16 s DPH 21.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 853 Potraviny 76,80 s DPH Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 21.12.2012 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 852 Potraviny 75,84 s DPH 21.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 851 Pranie prádla 61,50 s DPH 21.12.2012 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 850 Pranie prádla 113,36 s DPH 21.12.2012 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 849 Dodávka a montáž zasklennej steny a dverí 8 532,35 s DPH 21.12.2012 Ľubomír Boško MAHAGON Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 848 Renovácia, toner 99,47 s DPH Objednávka č.: 91/2012 21.12.2012 Delta Humenné s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 847 Čistiaci prostriedok do konvektomatu 38,40 s DPH Objednávka č.: 83/2012 21.12.2012 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 847 Čistiaci prostriedok do konvektomatu 38,40 s DPH Objednávka č.: 83/2012 21.12.2012 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 846 Tlačiareň, monitor k PC, myš, podložka 362,99 s DPH Objednávka č.: 100/2012 21.12.2012 ENTER SK, s.r.o Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 845 Prechod na iSPIN2 485,00 s DPH Objednávka č.: 98/ 2012 21.12.2012 Asseco Solutions, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 844 Realizácia verejného obstarávania 1 200,00 s DPH Objednávka č.: 71/2012 21.12.2012 Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 842 Potraviny 65,83 s DPH 17.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 856 Čistiace a kancelárske potreby 1 576,67 s DPH Objednávka č.: 106/2012 27.12.2012 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 841 Volejbalové lopty 65,00 s DPH Objednávka č.: 108/2012 19.12.2012 DIAMIR s.r.o. L. Hrádok Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 840 Materiál údržba 249,77 s DPH Objednávka č.: 97/2012 19.12.2012 REPO Humenné, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 839 Oprava elektroinštalácie 791,20 s DPH Objednávka č.: 107/2012 19.12.2012 Ing. Jozef Onduško - OPM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 838 OOPP pre zamestnancov 1 094.65 s DPH Objednávka č.: 99/2012 19.12.2012 GAPO, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1976