Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 779 Potraviny 15,16 s DPH Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 03.12.2012 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 778 Potraviny 62,77 s DPH 29.11.2012 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 777 Stravné lístky 161,28 s DPH 28.11.2012 VAŠA Slovensko, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 776 Kontrola a čistenie komínov 192,00 s DPH Objednávka č.: 86/2012 30.11.2012 Viliam Harvan - RACIONAL Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 775 Elektrická energia 1 578.11 s DPH Zmluva NN č. 623/2012 Zmluva NN č. 623/2012 30.11.2012 V-Elektra Slovakia, s. r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 798 Potraviny 38,56 s DPH 04.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 800 Potraviny 64,62 s DPH 06.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 773 Kompenzátor a tesnenie 56,70 s DPH 28.11.2012 Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.12.2012
Faktúra 814 Potraviny 67,25 s DPH 10.12.2012 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 28.12.2012
Faktúra 825 Regál 84,00 s DPH Objednávka č.: 104/2012 17.12.2012 ZEMPLÍN, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 824 Obrus PVC 5 m rohož 3 ks 62,70 s DPH Objednávka č.: 102/2012 17.12.2012 ANBA s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 823 Preplatenie kupónov 11,22 s DPH 13.12.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 822 Potraviny 106,56 s DPH 13.12.2012 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 821 Potraviny 9,73 s DPH 10.12.2012 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 820 Potraviny 158,69 s DPH 10.12.2012 RYBA Košice spol. s.r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 28.12.2012
Faktúra 819 Potraviny 56,74 s DPH 12.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 28.12.2012
Faktúra 818 Koberec 25,20 s DPH Objednávka č.: 103/2012 14.12.2012 Interier Invest Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 28.12.2012
Faktúra 817 Materiál údržba 268,05 s DPH Objednávka č.: 96/2012 14.12.2012 Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 28.12.2012
Faktúra 816 Elektrická energia 1 597.40 s DPH Zmluva NN č. 623/2012 o združených službách dodávky elektriny. Zmluva NN č. 623/2012 o združených službách dodávky elektriny. 14.12.2012 V-Elektra Slovakia, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 28.12.2012
Faktúra 815 Hlasové služby 0,23 s DPH 12.12.2012 Telefónica Slovakia, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 28.12.2012
zobrazené záznamy: 21-40/1976