|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1/2012 k Zmluve o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska |
Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2012
|
Zmluva o nájme
|
420.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
SkyNet Telecom s. r. o. |
SkyNet Telecom s. r. o. |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Komisionárska zmluva
|
4,5 % |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
564
|
Potraviny
|
103,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
GVP, spol. s. r. o. Humenné |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
830
|
Potraviny
|
108,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Mária Čaklošová - OVO centrum |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
841
|
Volejbalové lopty
|
65,00 |
s DPH |
Objednávka č.: 108/2012
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
DIAMIR s.r.o. L. Hrádok |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
840
|
Materiál údržba
|
249,77 |
s DPH |
Objednávka č.: 97/2012
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
REPO Humenné, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
839
|
Oprava elektroinštalácie
|
791,20 |
s DPH |
Objednávka č.: 107/2012
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ing. Jozef Onduško - OPM |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
838
|
OOPP pre zamestnancov
|
1 094.65 |
s DPH |
Objednávka č.: 99/2012
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
GAPO, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
837
|
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Požiarny servis - Humenné s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
836
|
Spracovanie daňového priznania
|
166,00 |
s DPH |
Objednávka č.: 89/2012
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
AUDEP Consult, s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
835
|
Kontrola požiarných zariadení a odstránenie závad
|
453,49 |
s DPH |
Objednávka č.: 87/2012
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Požiarny servis - Humenné s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
834
|
Odvoz odpadu
|
130,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Technické služby mesta Humenné |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
833
|
Tepelná energia
|
477,53 |
s DPH |
Zmluva č.. 86/11/HES
|
Zmluva č.. 86/11/HES
|
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Humenská energetická spoločnosť |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
832
|
Potraviny
|
137,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s.r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
831
|
Potraviny
|
67,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
MECOM GROUP s. r. o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
827
|
Materiál na doplnenie lekárničiek
|
99,43 |
s DPH |
Objednávka č.: 94/2012
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Lekáreň Don Bosco |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
829
|
Potraviny
|
33,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
828
|
Teplomer, vlhkomer + certifikáty
|
197,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
VAMONT s.r.o. |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
843
|
Odborné prehliadky VTZ plynových
|
456,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
|
|
07.01.2013 |