Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 834 Odvoz odpadu 130,90 s DPH 19.12.2012 Technické služby mesta Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 825 Regál 84,00 s DPH Objednávka č.: 104/2012 17.12.2012 ZEMPLÍN, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 835 Kontrola požiarných zariadení a odstránenie závad 453,49 s DPH Objednávka č.: 87/2012 19.12.2012 Požiarny servis - Humenné s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 836 Spracovanie daňového priznania 166,00 s DPH Objednávka č.: 89/2012 18.12.2012 AUDEP Consult, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 838 OOPP pre zamestnancov 1 094.65 s DPH Objednávka č.: 99/2012 19.12.2012 GAPO, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 839 Oprava elektroinštalácie 791,20 s DPH Objednávka č.: 107/2012 19.12.2012 Ing. Jozef Onduško - OPM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 827 Materiál na doplnenie lekárničiek 99,43 s DPH Objednávka č.: 94/2012 18.12.2012 Lekáreň Don Bosco Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 851 Pranie prádla 61,50 s DPH 21.12.2012 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 840 Materiál údržba 249,77 s DPH Objednávka č.: 97/2012 19.12.2012 REPO Humenné, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 863 Maliarské práce 661,57 s DPH 31.12.2012 Ľubomír Beca Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 853 Potraviny 76,80 s DPH Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 21.12.2012 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 855 Vodné, stočné vody z povrchového odtoku 601,96 s DPH Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008 Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008 18.12.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 856 Čistiace a kancelárske potreby 1 576,67 s DPH Objednávka č.: 106/2012 27.12.2012 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 857 Potraviny 139,08 s DPH Kúpna zmluva z 21. 09. 2011 Kúpna zmluva z 21. 09. 2011 27.12.2012 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 858 Potraviny 37,69 s DPH 21.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 859 MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 193,28 s DPH 27.12.2012 AutoCont Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 860 Bezpečnostná charakteristika stavby 250,00 s DPH Objednávka č.: 93/2012 28.12.2012 Ing. Stanislav Hruška Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 861 Inventár do školskej jedálne 411,94 s DPH 28.12.2012 Ing. Julian Škerlík - Active Wear Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 862 Vodné, stočné 58,96 s DPH Zmluva č. 20 - 00000919P02008 Zmluva č. 20 - 00000919P02008 28.12.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 852 Potraviny 75,84 s DPH 21.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
zobrazené záznamy: 201-220/1976