Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Vestník č. 196/2013, 08.10.2013, 16376 - WYT Dodanie tovaru - Zariadenia do cvičných kuchýň 34 054.51 s DPH uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2013, 08.10.2013, 16376 - WYT 08.11.2013 o 13:00 hod. u verejného obstarávateľa Hotelová akadémia Humenné zrušené verejné obstarávanie verejná súťaž 07.10.2013 8.11.2013, 10:00 hod. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Vestník č. 93/2013 - 15.05.2013, 7456 - WYT Dodávka tovaru IKT technika 15 288.00 s DPH uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 93/2013 - 15.05.2013, 7456 - WYT 13.06.2013 od 14:00 hod. u verejného obstarávateľa Hotelová akadémia Humenné Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom
Sprava_o_uzatvoreni_zmluvy_na_dodavku_IKT_technika(1).pdf 		verejná súťaž 10.05.2013 13.06.2013 14.10.2013 13.09.2013 AutoCont SK a.s.,Einsteinova 24, Bratislava 851 01 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Objednávka asc s DPH 19.01.2011
Faktúra 856 Čistiace a kancelárske potreby 1 576,67 s DPH Objednávka č.: 106/2012 27.12.2012 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 855 Vodné, stočné vody z povrchového odtoku 601,96 s DPH Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008 Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008 18.12.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 854 Potraviny 35,16 s DPH 21.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 853 Potraviny 76,80 s DPH Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011 21.12.2012 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 852 Potraviny 75,84 s DPH 21.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 851 Pranie prádla 61,50 s DPH 21.12.2012 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 850 Pranie prádla 113,36 s DPH 21.12.2012 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 849 Dodávka a montáž zasklennej steny a dverí 8 532,35 s DPH 21.12.2012 Ľubomír Boško MAHAGON Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 848 Renovácia, toner 99,47 s DPH Objednávka č.: 91/2012 21.12.2012 Delta Humenné s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 847 Čistiaci prostriedok do konvektomatu 38,40 s DPH Objednávka č.: 83/2012 21.12.2012 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 847 Čistiaci prostriedok do konvektomatu 38,40 s DPH Objednávka č.: 83/2012 21.12.2012 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 846 Tlačiareň, monitor k PC, myš, podložka 362,99 s DPH Objednávka č.: 100/2012 21.12.2012 ENTER SK, s.r.o Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 845 Prechod na iSPIN2 485,00 s DPH Objednávka č.: 98/ 2012 21.12.2012 Asseco Solutions, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 858 Potraviny 37,69 s DPH 21.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 844 Realizácia verejného obstarávania 1 200,00 s DPH Objednávka č.: 71/2012 21.12.2012 Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 843 Odborné prehliadky VTZ plynových 456,12 s DPH 21.12.2012 Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 842 Potraviny 65,83 s DPH 17.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1976