Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 422 Kancelárske potreby 25,66 s DPH Objednávka č.: 108/2013 09.07.2013 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 421 Kancelárske potreby 38,05 s DPH Objednávka č.: 109/2013 09.07.2013 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 413 Uverejnenie článku v novinách 133,00 s DPH Objednávka č.: 104/2013 08.07.2013 FAMM PRESS s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 414 Pranie prádla 23,40 s DPH Objednávka 96/2013 08.07.2013 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 415 Pranie prádla 39,82 s DPH Objednávka č.: 94/2013 08.07.2013 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 429 aSc Agenda komplet SŠ 2014 399,00 s DPH 08.07.2013 Applied Software Consultants, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 416 Pranie prádla 153,04 s DPH Objednávka č.: 97/2013 08.07.2013 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 411 Renovácia toner 44,89 s DPH Objednávka č.: 95/2013 04.07.2013 Delta Humenné s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 399 Potraviny 11,30 s DPH 04.07.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 402 Potraviny 3,95 s DPH 04.07.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 401 Potraviny 10,08 s DPH 03.07.2013 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 398 Potraviny 40,58 s DPH 02.07.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 403 Potraviny 3,01 s DPH 02.07.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 400 Potraviny 25,72 s DPH 02.07.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 406 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 33,20 s DPH 01.07.2013 Požiarny servis - Humenné s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 412 Suroviny na opekanie 45,08 s DPH Objednávka č.: 102/2013 01.07.2013 Ľuboslav Milčo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 395 Občerstvenie + 2x altánok 81,00 s DPH Objednávka č.:103/2013 01.07.2013 Beáta Račková - BERA Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 26.07.2013
Faktúra 405 Odvoz odpadu 149,60 s DPH 01.07.2013 Technické služby mesta Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 397 Potraviny 86,71 s DPH Kúpna zmluva z 21. 09. 2011 Kúpna zmluva z 21. 09. 2011 01.07.2013 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.07.2013
Faktúra 396 Potraviny 18,40 s DPH 01.07.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 26.07.2013
zobrazené záznamy: 101-120/1976