Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 17 Hlasové služby 0,97 s DPH 17.01.2013 Telefonica Slovakia, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 41 Potraviny 188,18 s DPH 28.01.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 43 Odobraté stravné lístky 539,62 s DPH 25.01.2013 VAŠA Slovensko, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 15 Potraviny 12,22 s DPH 14.02.2013 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 57 Vodné, stočné vyúčtovanie 630,22 s DPH Zmluva č.: 20 - 0000919P02008 Zmluva č.: 20 - 0000919P02008 25.01.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 05.02.2013
Faktúra 68 Preprava autobusom z He do Latky prašivá a späť 990,00 s DPH Objednávka č.: 07/2013 28.01.2013 VIVER TOUR s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 67 Potraviny 187,93 s DPH 01.02.2013 RYBA Košice spol. s.r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 66 Potraviny 75,20 s DPH 04.02.2013 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 65 Potraviny 3,12 s DPH 04.02.2013 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 64 Potraviny 46,09 s DPH 06.02.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 63 Potraviny 48,68 s DPH 04.02.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 62 Potraviny 79,24 s DPH 05.02.2013 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 61 Potraviny 23,37 s DPH 04.02.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 60 Potraviny 83,36 s DPH 04.02.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 15.02.2013
Faktúra 59 Potraviny 2,50 s DPH 04.02.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 05.02.2013
Faktúra 58 Potraviny 418,01 s DPH 04.02.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 05.02.2013
Faktúra 56 Kancelárske a čistiace 249,48 s DPH 29.01.2013 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 05.02.2013
Faktúra 44 Potraviny 69,80 s DPH 30.01.2013 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 05.02.2013
Faktúra 55 Odvoz odpadu 149,60 s DPH 31.01.2013 Technické služby mesta Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 05.02.2013
Faktúra 54 Servisné práce 387,14 s DPH 30.01.2013 Asseco Solutions, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 05.02.2013
zobrazené záznamy: 141-160/1976