Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 361 Potraviny 24,71 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 12.06.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 360 Elektrina 1 475.71 s DPH Zmluva č.. 623/2012 Zmluva č.. 623/2012 12.06.2013 V Elektra Slovakia Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 368 Hlasové služby 2,34 s DPH 12.06.2013 Telefónica Slovakia, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 358 Potraviny 54,16 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 11.06.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 359 Potraviny 40,30 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 11.06.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 24.06.2013
Faktúra 357 Pranie prádla 166,69 s DPH 10.06.2013 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 355 Pranie prádla 182,78 s DPH 10.06.2013 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 354 Potraviny 53,70 s DPH 10.06.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 356 Pranie prádla 76,80 s DPH 10.06.2013 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 351 Hlasové služby 62,76 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 350 Hlasové služby 28,92 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 349 Hlasové služby 32,45 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 348 Dátové služby 131,45 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 347 Material údržba 77,42 s DPH Objednávka č.: 85/2013 07.06.2013 REPO Humenné, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 342 Potraviny 142,15 s DPH 06.06.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 340 Potraviny 107,81 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 06.06.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 339 Potraviny 40,21 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 06.06.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 341 Potraviny 21,25 s DPH 06.06.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 353 Potraviny 47,48 s DPH 06.06.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 344 Potraviny 14,17 s DPH 05.06.2013 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
zobrazené záznamy: 161-180/1976