Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 494 Hlasové služby 0,67 s DPH 13.09.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 500 Potraviny 70,13 s DPH 12.09.2013 RYBA Košice spol. s.r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 499 Potraviny 8,87 s DPH 12.09.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 490 Dodávka tepelnej energie 67,13 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES 12.09.2013 Humenská energetická spoločnosť Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 493 Potraviny 29,89 s DPH 12.09.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 488 Dodávka plynu 866,18 s DPH SC2012/041 Zmluva o dodávke plynu SC2012/041 Zmluva o dodávke plynu 11.09.2013 MET Slovakia, a.s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 489 Elektrická energia 08/2013 711,44 s DPH Zmluva č.. 623/2012 Zmluva č.. 623/2012 11.09.2013 V-Elektra Slovakia, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 496 Tlačivá - triedne knihy pre SŠ 30,00 s DPH 11.09.2013 ŠEVT a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 491 Materiál údržba 81,04 s DPH Objednávka č.: 127/2013 10.09.2013 REPO Humenné, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 497 Dvere 5 ks 208,00 s DPH Objednávka č.: 114/2013 10.09.2013 REN PARK Martin Marcinčák Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 492 Potraviny 21,96 s DPH 10.09.2013 KÁVOMATY, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 483 Hlasové služby 71,99 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 480 Potraviny 157,70 s DPH 09.09.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 481 Hlasové služby 26,77 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 495 Dátové služby 175,56 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 482 Hlasové služby 22,30 s DPH 09.09.2013 Slovak Telekom, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 485 Potraviny 26,33 s DPH 06.09.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 484 Materiál údržba 107,74 s DPH Objednávka č.: 123/2013 05.09.2013 Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 486 Potraviny 249,36 s DPH 05.09.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
Faktúra 487 Potraviny 146,02 s DPH 05.09.2013 PEPSI-COLA SR. s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 27.09.2013
zobrazené záznamy: 21-40/1976