Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 262 Kancelárske a čistiace potreby 268,30 s DPH Objednávka č.:86/2013 30.05.2013 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 328 Potraviny - dobropis -58,49 s DPH 30.05.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 264 Potraviny 80,25 s DPH 30.05.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 330 Uverejnenie inzercie 60,00 s DPH 29.05.2013 MEDIATEL, spol. s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 333 Čistiace a kancelárske potreby 155,18 s DPH Objednávka č.:90/2013 29.05.2013 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 322 Vodárenský materiál 89,49 s DPH 28.05.2013 Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 321 Telefonické služby -36,38 s DPH Zmluva o výkone správy Zmluva o výkone správy 28.05.2013 Orange Slovensko a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 324 Služby na pozícii"manažer monitoringu-externý" za mesiac apríl 2013 351,00 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb- Manažér monitoringu - externý Zmluva o poskytnutí služieb- Manažér monitoringu - externý 27.05.2013 EuroPro Consulting. k.s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 319 Potraviny 80,49 s DPH 27.05.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 325 Vodné, stočné 594,95 s DPH Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008 Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008 27.05.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 307 Potraviny 34,42 s DPH 24.05.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 320 Potraviny 79,49 s DPH 24.05.2013 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 318 Potraviny 34,72 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 24.05.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 317 Potraviny 75,46 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 24.05.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 314 Potraviny 169,66 s DPH 24.05.2013 RYBA Košice spol. s.r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 312 Potraviny 50,95 s DPH 24.05.2013 PEPSI-COLA SR. s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 310 Potraviny 22,79 s DPH 23.05.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 311 Potraviny 50,99 s DPH 23.05.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 309 Potraviny 83,89 s DPH 23.05.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 323 Odobraté stravné lístky 239,05 s DPH 23.05.2013 VAŠA Slovensko, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
zobrazené záznamy: 201-220/1976