Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 316 Potraviny 34,56 s DPH 23.05.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 315 Potraviny 244,36 s DPH 23.05.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 313 Potraviny 148,61 s DPH 23.05.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Objednávka 90/2013 Kancelárske a čistiace prostriedky do150.- s DPH 23.05.2013 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 29.05.2013
Faktúra 305 Poskytnuté služby počítačovej siete SANET 150,00 s DPH 23.05.2013 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 308 Potraviny 125,14 s DPH 23.05.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Zmluva Zmluva o uverejnení inzercie s DPH 22.05.2013 MEDIATEL, spol. s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 22.05.2013
Objednávka 89/2013 elektro - materiál do20.- s DPH 22.05.2013 Hagard : Hal, a.s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 29.05.2013
Faktúra 304 Školenie Didaktika tvorby nových učebných materiálov pre projekt 2 850.00 s DPH Zmluva o dielo Zmluva o dielo 22.05.2013 Škola Plus s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 303 Elektro-materiál 17,16 s DPH Objednávka č.. 89/2013 22.05.2013 Hagard : Hal, a.s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Objednávka 88/2013 Vodárenský materiál do50.- s DPH 21.05.2013 Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 29.05.2013
Faktúra 306 Potraviny potraviny s DPH 21.05.2013 RYBA Košice spol. s.r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Zmluva Zmluva o vytvorení diela s DPH 20.05.2013 Michaela Galíková Helešová Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 20.05.2013
Faktúra 295 Tepelná energia 184,19 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES 20.05.2013 Humenská energetická spoločnosť Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.06.2013
Faktúra 294 Potraviny 30,12 s DPH 20.05.2013 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 10.06.2013
Faktúra 301 Potraviny 80,84 s DPH 20.05.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 302 Potraviny 15,31 s DPH 17.05.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 298 Potraviny 46,31 s DPH 17.05.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 300 Potraviny 70,19 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 17.05.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 299 Potraviny 46,46 s DPH 14.05.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
zobrazené záznamy: 221-240/1976