Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 841 Volejbalové lopty 65,00 s DPH Objednávka č.: 108/2012 19.12.2012 DIAMIR s.r.o. L. Hrádok Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 850 Pranie prádla 113,36 s DPH 21.12.2012 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 849 Dodávka a montáž zasklennej steny a dverí 8 532,35 s DPH 21.12.2012 Ľubomír Boško MAHAGON Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 848 Renovácia, toner 99,47 s DPH Objednávka č.: 91/2012 21.12.2012 Delta Humenné s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 847 Čistiaci prostriedok do konvektomatu 38,40 s DPH Objednávka č.: 83/2012 21.12.2012 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 847 Čistiaci prostriedok do konvektomatu 38,40 s DPH Objednávka č.: 83/2012 21.12.2012 ELEKTROSERVIS VV, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 846 Tlačiareň, monitor k PC, myš, podložka 362,99 s DPH Objednávka č.: 100/2012 21.12.2012 ENTER SK, s.r.o Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 845 Prechod na iSPIN2 485,00 s DPH Objednávka č.: 98/ 2012 21.12.2012 Asseco Solutions, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 844 Realizácia verejného obstarávania 1 200,00 s DPH Objednávka č.: 71/2012 21.12.2012 Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 843 Odborné prehliadky VTZ plynových 456,12 s DPH 21.12.2012 Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 842 Potraviny 65,83 s DPH 17.12.2012 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 07.01.2013
Faktúra 854 Potraviny 35,16 s DPH 21.12.2012 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Objednávka asc s DPH 19.01.2011
Faktúra 864 Potraviny 28,32 s DPH 31.12.2012 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 08.01.2013
Faktúra 24 Potraviny 26,65 s DPH 22.01.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 30 RAP za rok 2013 964,51 s DPH 17.01.2013 Asseco Solutions, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 29 Potraviny 82,98 s DPH 22.02.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 28 Potraviny 154,34 s DPH 22.01.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 27 Potraviny 60,70 s DPH 18.01.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
Faktúra 26 Potraviny 76,72 s DPH 17.01.2013 MECOM GROUP s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 31.01.2013
zobrazené záznamy: 221-240/1976