Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 273 Pranie prádla 34,20 s DPH 07.05.2013 UEZ s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 277 Potraviny 21,63 s DPH 07.05.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 260 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 33,20 s DPH 06.05.2013 Požiarny servis - Humenné s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 263 Potraviny 17,05 s DPH Kúpna zmluva z 21. 09. 2011 Kúpna zmluva z 21. 09. 2011 06.05.2013 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 260 Servis výťahov 61,44 s DPH 06.05.2013 Štefan Polák Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 261 Odvoz odpadu 168,30 s DPH 06.05.2013 Technické služby mesta Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 265 Potraviny 24,76 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 06.05.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 266 Potraviny 37,15 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 06.05.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 266 Potraviny 37,15 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 06.05.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 258 Elektro práce - odstránenie závad 80,52 s DPH Objednávka č. 84/2013 03.05.2013 Ing. Jozef Onduško - OPM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 30.05.2013
Faktúra 331 Výkon činnosti technika požiarnej ochrany 33,20 s DPH 03.05.2013 Požiarny servis - Humenné s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 14.06.2013
Faktúra 252 Varná konvica 34,90 s DPH 30.04.2013 Anna Hucová OPES Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 257 Potraviny 58,98 s DPH Kúpna zmluva z 21. 09. 2011 Kúpna zmluva z 21. 09. 2011 30.04.2013 COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 256 Potraviny 67,63 s DPH 29.04.2013 PEPSI-COLA SR. s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 251 Potraviny 143,86 s DPH 29.04.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Objednávka 86/2013 Čistiace prostriedky do200.- s DPH 29.04.2013 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 03.05.2013
Zmluva Dohoda o skončení s DPH 26.04.2013 Detský domov 17.05.2013
Faktúra 246 Potraviny 46,28 s DPH 26.04.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 255 Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku 800,33 s DPH Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008 Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008 26.04.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 242 Telefonické služby -30,25 s DPH Zmluva o výkone správy Zmluva o výkone správy 26.04.2013 Orange Slovensko a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
zobrazené záznamy: 261-280/1976