Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 226 Nové verzie MAGMA HCM - 2 štvrťrok 2013 25,49 s DPH 18.04.2013 AutoCont Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 233 Potraviny 73,70 s DPH 18.04.2013 Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Objednávka 84/2013 Oprava elektrického vedenia do100.- s DPH 18.04.2013 Ing. Jozef Onduško - OPM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 25.04.2013
Objednávka 85/2013 Materiál pre údržbu do20.- s DPH 18.04.2013 REPO Humenné, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 25.04.2013
Faktúra 214 Potraviny 93,06 s DPH 17.04.2013 Humenská mliekareň, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 03.05.2013
Faktúra 232 Dobropis - potraviny -8,45 s DPH 17.04.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 225 Potraviny 352,42 s DPH 17.04.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 224 Potraviny 172,56 s DPH 17.04.2013 GVP, spol. s. r. o. Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 223 Potraviny 26,08 s DPH 17.04.2013 Mária Čaklošová - OVO centrum Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 221 Materiál údržba - vodárenský 154,84 s DPH 17.04.2013 Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 220 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 195,64 s DPH 17.04.2013 Generali Slovensko, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 230 OpravaPC výmenou monitora, diagnostika 91,00 s DPH Objednávka č.: 81/2013 17.04.2013 ENTER SK, s.r.o Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Objednávka 83/2013 Rýchlovarná kanvica do40.- s DPH 17.04.2013 Anna Hucová OPES Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 22.04.2013
Faktúra 212 Tepelná energia 216,66 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES 16.04.2013 Humenská energetická spoločnosť Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 03.05.2013
Faktúra 219 Materiál údržba 40,81 s DPH Objednávka č..78/2013 16.04.2013 REPO Humenné, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 217 Potraviny 64,25 s DPH Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 Kúpna zmluva z 25. 03. 2013 16.04.2013 Althan, s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 218 Konečné vyúčtovanie - tepelná energia 0,00 s DPH Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES 16.04.2013 Humenská energetická spoločnosť Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Faktúra 222 Kancelárske potreby - projekt 2 977,72 s DPH 16.04.2013 Krídla, s. r. o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné 06.05.2013
Objednávka 81/2013 Oprava PC OFFICE do50.- s DPH 15.04.2013 ENTER SK, s.r.o Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 22.04.2013
Objednávka 82/2013 Oprava telefónneho aparátu do25.- s DPH 15.04.2013 Daniel Bobik PHONEWORKS Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Marta Hrubovčáková Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka 22.04.2013
zobrazené záznamy: 301-320/1976