Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	761	Dohodnutá odmena za prijatie stravnych lístkov	8,62	s DPH								27.12.2012				VAŠA Slovensko, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			27.11.2012
	Faktúra	760	Potraviny	44,50	s DPH								23.11.2012				RYBA Košice spol. s.r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	759	Potraviny	164,46	s DPH								23.11.2012				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	758	Potraviny	135,74	s DPH								23.11.2012				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	757	Potraviny	75,61	s DPH								19.11.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	756	Potraviny	15,24	s DPH								19.11.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	755	Potraviny	114,43	s DPH								19.11.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	754	Potraviny	15,50	s DPH								23.11.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	753	Potraviny	39,44	s DPH								20.11.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	752	Potraviny - dobropis	-20,46	s DPH								21.11.2012				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	750	Potraviny - mokambo	21,96	s DPH								20.11.2012				KÁVOMATY, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	763	Telefonicke služby	0,47	s DPH								26.11.2012				Orange Slovensko a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	749	Potraviny	72,65	s DPH								20.11.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	748	Potraviny	37,20	s DPH								20.11.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	747	Potraviny	283,99	s DPH								21.11.2012				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	746	Potraviny	114,17	s DPH								21.11.2012				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	745	Dodávka tepelnej energie	352,99	s DPH	Zmluva č. 86/11/HES	Zmluva č. 86/11/HES						20.11.2012				Humenská energetická spoločnosť	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	744	Odborné prehliadka a skúšky VTZ elektrických	2 499,90	s DPH	Objednávka č.: 65/2012							19.11.2012				Ing. Jozef Onduško - OPM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	743	Elektro práace - odstránenie závad	445,00	s DPH	Objednávka č. 81/2012							14.11.2012				Ing. Jozef Onduško - OPM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	742	Potraviny	57,78	s DPH								16.11.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1976