Zmluvy, faktúry, objednávky do 01.06.2013

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		asc		s DPH								19.01.2011
	Faktúra	844	Realizácia verejného obstarávania	1 200,00	s DPH	Objednávka č.: 71/2012							21.12.2012				Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	855	Vodné, stočné vody z povrchového odtoku	601,96	s DPH	Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008	Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008						18.12.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	854	Potraviny	35,16	s DPH								21.12.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	853	Potraviny	76,80	s DPH	Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011	Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011						21.12.2012				COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	852	Potraviny	75,84	s DPH								21.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	851	Pranie prádla	61,50	s DPH								21.12.2012				UEZ s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	850	Pranie prádla	113,36	s DPH								21.12.2012				UEZ s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	849	Dodávka a montáž zasklennej steny a dverí	8 532,35	s DPH								21.12.2012				Ľubomír Boško MAHAGON	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	848	Renovácia, toner	99,47	s DPH	Objednávka č.: 91/2012							21.12.2012				Delta Humenné s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	847	Čistiaci prostriedok do konvektomatu	38,40	s DPH	Objednávka č.: 83/2012							21.12.2012				ELEKTROSERVIS VV, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	847	Čistiaci prostriedok do konvektomatu	38,40	s DPH	Objednávka č.: 83/2012							21.12.2012				ELEKTROSERVIS VV, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	846	Tlačiareň, monitor k PC, myš, podložka	362,99	s DPH	Objednávka č.: 100/2012							21.12.2012				ENTER SK, s.r.o	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	845	Prechod na iSPIN2	485,00	s DPH	Objednávka č.: 98/ 2012							21.12.2012				Asseco Solutions, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	843	Odborné prehliadky VTZ plynových	456,12	s DPH								21.12.2012				Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	857	Potraviny	139,08	s DPH	Kúpna zmluva z 21. 09. 2011	Kúpna zmluva z 21. 09. 2011						27.12.2012				COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	842	Potraviny	65,83	s DPH								17.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	841	Volejbalové lopty	65,00	s DPH	Objednávka č.: 108/2012							19.12.2012				DIAMIR s.r.o. L. Hrádok	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	840	Materiál údržba	249,77	s DPH	Objednávka č.: 97/2012							19.12.2012				REPO Humenné, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	839	Oprava elektroinštalácie	791,20	s DPH	Objednávka č.: 107/2012							19.12.2012				Ing. Jozef Onduško - OPM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1976