Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o spolupráci		s DPH								30.01.2013				IL MONDO, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			30.01.2013
	Objednávka	09/2013	Materiál pre údržbu (brano, skrutky, kotúče na rezanie železa)	do80.-	s DPH								24.01.2013				REPO Humenné, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	29.01.2013
	Objednávka	08/2013	Renovácia tonerových kaziet, kotúčiky do tlačiarne a páska do tlačiarne	do200.-	s DPH								22.01.2013				Delta Humenné s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	29.01.2013
	Objednávka	07/2013	Autobus - preprava osôb v čase od 25.-27.01.2013 z Humenného do Hriňovej a späť.	990.-	s DPH								18.01.2013				VIVER TOUR s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	24.01.2013
	Objednávka	05/2013	Oprava umývačky riadu	do30.-	s DPH								15.01.2013				ELEKTROSERVIS VV, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	24.01.2013
	Faktúra	859	MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok	193,28	s DPH								27.12.2012				AutoCont	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Zmluva	03/2013	Zmluva o poskytovaní služieb	600.-	s DPH								28.01.2013				EuroPro Consulting. k.s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.01.2013
	Zmluva	09/2012	Zmluva o poskytnutí služieb- Manažér monitoringu - externý	5300.-	s DPH								21.01.2013				EuroPro Consulting. k.s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			21.01.2013
	Objednávka	04/2013	Náhradné diely do ručného mixéra	do30.-	s DPH								14.01.2013				Anna Hucová OPES	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	17.01.2013
	Objednávka	03/2013	Úradné overenie váh v Sieste	do80.-	s DPH								14.01.2013				Ján Matta - Pavlisko Oprava váh	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	15.01.2013
	Objednávka	02/2013	Oprava a výmena obehového čerpadla	do130.-	s DPH								09.01.2013				Ing. Jozef Onduško - OPM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	15.01.2013
	Objednávka	01/2013	ˇUradné overenie váh v školskej jedálni	120.-	s DPH								08.01.2013				Ján Matta - Pavlisko Oprava váh	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	15.01.2013
	Zmluva		Dohoda o stravovaní a o podmienkach úhrady v školskej jedálni		s DPH								16.01.2013				Hotelová akadémia	Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou			17.01.2013
	Faktúra	865	Potraviny	55,38	s DPH								02.01.2013				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	864	Potraviny	28,32	s DPH								31.12.2012				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	863	Maliarské práce	661,57	s DPH								31.12.2012				Ľubomír Beca	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	862	Vodné, stočné	58,96	s DPH	Zmluva č. 20 - 00000919P02008	Zmluva č. 20 - 00000919P02008						28.12.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	861	Inventár do školskej jedálne	411,94	s DPH								28.12.2012				Ing. Julian Škerlík - Active Wear	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	860	Bezpečnostná charakteristika stavby	250,00	s DPH	Objednávka č.: 93/2012							28.12.2012				Ing. Stanislav Hruška	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	830	Potraviny	108,69	s DPH								17.12.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1976