Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	107/2012	Výmena žiaroviek za úsporné - 17 ks, oprava ističa a schodiskového automatu	do800.-	s DPH								14.12.2012				Ing. Jozef Onduško - OPM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	21.12.2012
	Objednávka	106/2012	kancelárske a čistiace prostriedky	do1000.-	s DPH								19.12.2012				Krídla s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	21.12.2012
	Objednávka	105/2012	koberec 3x1,5 m	do50.-	s DPH								12.12.2012				INTERIÉR INVEST, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	19.12.2012
	Objednávka	104/2012	Kovový regál 6-policový	do100.-	s DPH								12.12.2012				ZEMPLÍN, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	19.12.2012
	Objednávka	103/2012	stoličky Tulipán plus - 70 ks, stoličky INES - 32 ks, kancelárske kreslo l ks	do3830.-	s DPH								12.12.2012				HMN FURNITURE	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	14.12.2012
	Objednávka	102/2012	3 ks rohožky a gumový obrus	do80.-	s DPH								12.12.2012				ANBA s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	14.12.2012
	Faktúra	793	Potraviny	73,78	s DPH								04.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	795	Potraviny	120,05	s DPH								05.12.2012				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Objednávka	100/2012	tlačiareň 1606, myš, podložku, monitor k PC a opravu PC	do370.-	s DPH								11.12.2012				ENTER SK, s.r.o	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	14.12.2012
	Faktúra	811	Potraviny	242,56	s DPH								07.12.2012				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012
	Faktúra	823	Preplatenie kupónov	11,22	s DPH								13.12.2012				LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	822	Potraviny	106,56	s DPH								13.12.2012				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	821	Potraviny	9,73	s DPH								10.12.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	820	Potraviny	158,69	s DPH								10.12.2012				RYBA Košice spol. s.r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012
	Faktúra	819	Potraviny	56,74	s DPH								12.12.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012
	Faktúra	818	Koberec	25,20	s DPH	Objednávka č.: 103/2012							14.12.2012				Interier Invest	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012
	Faktúra	817	Materiál údržba	268,05	s DPH	Objednávka č.: 96/2012							14.12.2012				Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012
	Faktúra	815	Hlasové služby	0,23	s DPH								12.12.2012				Telefónica Slovakia, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012
	Faktúra	814	Potraviny	67,25	s DPH								10.12.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012
	Faktúra	813	Potraviny	18,30	s DPH								28.12.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1976