Zmluvy, faktúry, objednávky do 01.06.2013

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	564	Potraviny	103,32	s DPH								11.09.2012				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.10.2012
	Faktúra	787	Odvoz odpadu	149,60	s DPH								03.12.2012				Technické služby mesta Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	797	Potraviny	61,60	s DPH								05.12.2012				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	796	Potraviny	46,48	s DPH								04.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	795	Potraviny	120,05	s DPH								05.12.2012				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	794	Potraviny	87,49	s DPH								04.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	793	Potraviny	73,78	s DPH								04.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	792	Poistné	177,71	s DPH	Zmluva o poistení č.: 411 01 35 37	Zmluva o poistení č.: 411 01 35 37						03.12.2012				Allianz -Slovenská poisťovňa, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	791	Čistiace a kancelárske potreby	205,87	s DPH	Objednávka č.: 90/2012							05.12.2012				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	790	Renovácia, toner	122,92	s DPH	Objednávka č. :82/2012							05.12.2012				Delta Humenné s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	789	Maloodber plyn	28,00	s DPH	Zmluva č.: 510 000 7729	Zmluva č.: 510 000 7729						05.12.2012				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	788	Servis výťahov	51,20	s DPH								05.12.2012				Štefan Polák	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	786	Potraviny	163,55	s DPH	Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011	Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011						30.11.2012				COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	799	Potraviny	44,96	s DPH								06.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	785	Potraviny	108,32	s DPH								03.12.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	784	Potraviny	112,31	s DPH								30.11.2012				RYBA Košice spol. s.r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	783	Potraviny	106,06	s DPH								03.12.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	782	Potraviny	20,09	s DPH								03.12.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	781	2,50	Potraviny	s DPH								03.12.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	780	Potraviny	77,40	s DPH								03.12.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1976