Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25	Potraviny	46,75	s DPH								17.01.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	24	Potraviny	26,65	s DPH								22.01.2013				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	23	Potraviny	19,68	s DPH								22.01.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	22	Potraviny	65,08	s DPH								22.02.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	21	Potraviny	139,64	s DPH								21.01.2013				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	20	Potraviny	199,26	s DPH								18.01.2013				RYBA Košice spol. s.r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	19	Potraviny	205,96	s DPH								17.01.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	18	Elektrická energia - preplatok	-440,74	s DPH	Zmluva č.. 623/2012	Zmluva č.. 623/2012						21.01.2013				V Elektra Slovakia	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	17	Hlasové služby	0,97	s DPH								17.01.2013				Telefonica Slovakia, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	16	Potraviny	33,52	s DPH								15.01.2013				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	42	Potraviny	57,44	s DPH								28.01.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	44	Potraviny	69,80	s DPH								30.01.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			05.02.2013
	Faktúra	14	Potraviny	106,48	s DPH								14.01.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	59	Potraviny	2,50	s DPH								04.02.2013				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			05.02.2013
	Faktúra	71	Tlačiareň HP LaserJetPro	100,00	s DPH								15.02.2013				ENTER SK, s.r.o	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			15.02.2013
	Faktúra	70	Dátové služby	131,45	s DPH								07.02.2013				Slovak Telekom, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			15.02.2013
	Faktúra	69	Servis výťahov	51,20	s DPH								06.02.2013				Štefan Polák	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			15.02.2013
	Faktúra	68	Preprava autobusom z He do Latky prašivá a späť	990,00	s DPH	Objednávka č.: 07/2013							28.01.2013				VIVER TOUR s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			15.02.2013
	Faktúra	67	Potraviny	187,93	s DPH								01.02.2013				RYBA Košice spol. s.r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			15.02.2013
	Faktúra	66	Potraviny	75,20	s DPH								04.02.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			15.02.2013

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1976