Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	01/2013	ˇUradné overenie váh v školskej jedálni	120.-	s DPH								08.01.2013				Ján Matta - Pavlisko Oprava váh	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	15.01.2013
	Zmluva		Dohoda o stravovaní a o podmienkach úhrady v školskej jedálni		s DPH								16.01.2013				Hotelová akadémia	Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou			17.01.2013
	Faktúra	865	Potraviny	55,38	s DPH								02.01.2013				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	864	Potraviny	28,32	s DPH								31.12.2012				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	862	Vodné, stočné	58,96	s DPH	Zmluva č. 20 - 00000919P02008	Zmluva č. 20 - 00000919P02008						28.12.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	848	Renovácia, toner	99,47	s DPH	Objednávka č.: 91/2012							21.12.2012				Delta Humenné s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	861	Inventár do školskej jedálne	411,94	s DPH								28.12.2012				Ing. Julian Škerlík - Active Wear	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	860	Bezpečnostná charakteristika stavby	250,00	s DPH	Objednávka č.: 93/2012							28.12.2012				Ing. Stanislav Hruška	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	859	MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok	193,28	s DPH								27.12.2012				AutoCont	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	858	Potraviny	37,69	s DPH								21.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	857	Potraviny	139,08	s DPH	Kúpna zmluva z 21. 09. 2011	Kúpna zmluva z 21. 09. 2011						27.12.2012				COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	856	Čistiace a kancelárske potreby	1 576,67	s DPH	Objednávka č.: 106/2012							27.12.2012				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	855	Vodné, stočné vody z povrchového odtoku	601,96	s DPH	Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008	Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008						18.12.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	854	Potraviny	35,16	s DPH								21.12.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	853	Potraviny	76,80	s DPH	Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011	Kúpna zmluva zo dňa 21. 09. 2011						21.12.2012				COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	852	Potraviny	75,84	s DPH								21.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	851	Pranie prádla	61,50	s DPH								21.12.2012				UEZ s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	850	Pranie prádla	113,36	s DPH								21.12.2012				UEZ s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	849	Dodávka a montáž zasklennej steny a dverí	8 532,35	s DPH								21.12.2012				Ľubomír Boško MAHAGON	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	819	Potraviny	56,74	s DPH								12.12.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1976