Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	778	Potraviny	62,77	s DPH								29.11.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	777	Stravné lístky	161,28	s DPH								28.11.2012				VAŠA Slovensko, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	776	Kontrola a čistenie komínov	192,00	s DPH	Objednávka č.: 86/2012							30.11.2012				Viliam Harvan - RACIONAL	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	775	Elektrická energia	1 578.11	s DPH	Zmluva NN č. 623/2012	Zmluva NN č. 623/2012						30.11.2012				V-Elektra Slovakia, s. r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	774	Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku	548,12	s DPH	Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008	Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008						21.11.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	773	Kompenzátor a tesnenie	56,70	s DPH								28.11.2012				Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	772	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany	33,20	s DPH								29.11.2012				Požiarny servis - Humenné s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	772	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany	33,20	s DPH								29.11.2012				Požiarny servis - Humenné s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012
	Objednávka	109/2012	maliarske práce	do700.-	s DPH								19.12.2012				Ľubomír Beca	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	21.12.2012
	Objednávka	108/2012	2 ks volejbalové lopty	do70.-	s DPH								19.12.2012				DIAMIR s.r.o. L. Hrádok	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	21.12.2012
	Faktúra	796	Potraviny	46,48	s DPH								04.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	798	Potraviny	38,56	s DPH								04.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.12.2012
	Faktúra	827	Materiál na doplnenie lekárničiek	99,43	s DPH	Objednávka č.: 94/2012							18.12.2012				Lekáreň Don Bosco	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	814	Potraviny	67,25	s DPH								10.12.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			28.12.2012
	Faktúra	826	Stoličky, kreslo	3 828,00	s DPH		Objednávka č.: 103/2012						17.12.2012				HMN FURNITURE	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	825	Regál	84,00	s DPH	Objednávka č.: 104/2012							17.12.2012				ZEMPLÍN, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	824	Obrus PVC 5 m rohož 3 ks	62,70	s DPH	Objednávka č.: 102/2012							17.12.2012				ANBA s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	823	Preplatenie kupónov	11,22	s DPH								13.12.2012				LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	822	Potraviny	106,56	s DPH								13.12.2012				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	821	Potraviny	9,73	s DPH								10.12.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1976