Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	132	Telefonické služby	0,00	s DPH								27.02.2012				Orange Slovensko a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			22.03.2012
	Faktúra	880	Finančný spravodajca 2012	11,30	s DPH								16.01.2013				Poradca podnikateľa spol. s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	879	Tepelná energia	1 237.98	s DPH	Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES	Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES						15.01.2013				Humenská energetická spoločnosť	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	878	Maloodber plyn	35,90	s DPH								15.01.2013				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	877	Elektrická energia	1 338.16	s DPH	Zmluva č.. 623/2012	Zmluva č.. 623/2012						15.01.2013				V Elektra Slovakia	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	876	Odmena za výkup stravnych lístkov	8,98	s DPH								10.01.2013				DOXX, s.r. o	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	875	Telefonické služby	95,27	s DPH								28.12.2012				Orange Slovensko a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	874	Telekomunikačné služby	131,45	s DPH								09.01.2013				Slovak Telekom, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	873	Hlasové služby	74,11	s DPH								09.01.2013				Slovak Telekom, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	872	Hlasové služby	37,12	s DPH								09.01.2013				Slovak Telekom, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	871	Hlasové služby	24,59	s DPH								09.01.2013				Slovak Telekom, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	870	Plyn	6 437.45	s DPH	Zmluva o dodávke plynu č. 5000007729	Zmluva o dodávke plynu č. 5000007729						10.01.2013				Slovenský plynárenský priemysel, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	869	Stravne listky dohodnutá odmena	6,43	s DPH								08.01.2013				VAŠA Slovensko, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	868	Potraviny	21,97	s DPH								08.01.2013				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	867	Potraviny	116,20	s DPH								07.01.2013				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	866	Potraviny	56,40	s DPH								02.01.2013				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	865	Potraviny	55,38	s DPH								02.01.2013				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	864	Potraviny	28,32	s DPH								31.12.2012				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	863	Maliarské práce	661,57	s DPH								31.12.2012				Ľubomír Beca	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013
	Faktúra	862	Vodné, stočné	58,96	s DPH	Zmluva č. 20 - 00000919P02008	Zmluva č. 20 - 00000919P02008						28.12.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			08.01.2013

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1976