Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22	Potraviny	65,08	s DPH								22.02.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	21	Potraviny	139,64	s DPH								21.01.2013				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	20	Potraviny	199,26	s DPH								18.01.2013				RYBA Košice spol. s.r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	19	Potraviny	205,96	s DPH								17.01.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	18	Elektrická energia - preplatok	-440,74	s DPH	Zmluva č.. 623/2012	Zmluva č.. 623/2012						21.01.2013				V Elektra Slovakia	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	17	Hlasové služby	0,97	s DPH								17.01.2013				Telefonica Slovakia, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	16	Potraviny	33,52	s DPH								15.01.2013				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	15	Potraviny	12,22	s DPH								14.02.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	14	Potraviny	106,48	s DPH								14.01.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	13	Potraviny	28,67	s DPH								11.01.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	12	Potraviny - dobropis	-16,46	s DPH								11.01.2013				STARBEER	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	10	Potraviny	372,37	s DPH								11.01.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	876	Odmena za výkup stravnych lístkov	8,98	s DPH								10.01.2013				DOXX, s.r. o	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	9	Oprava elektrorozvodu	125,44	s DPH								10.01.2013				Ing. Jozef Onduško - OPM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	8	Poistné	177,71	s DPH								18.12.2012				Allianz -Slovenská poisťovňa, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	7	Servis výťahov	51,20	s DPH								08.01.2013				Štefan Polák	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	6	Odobraté stravné lístky	673,20	s DPH								03.01.2013				VAŠA Slovensko, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	5	Potraviny	474,38	s DPH								09.01.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	3	Potraviny	4,73	s DPH								08.01.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013
	Faktúra	4	Potraviny	68,10	s DPH								09.01.2013				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			31.01.2013

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1976