Zmluvy, faktúry, objednávky do 01.06.2013

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok č. 1/2012 k Zmluve o výpožičke		s DPH								11.06.2012				Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska			11.06.2012
	Zmluva	č. 1/2012	Zmluva o nájme	420.-	s DPH								24.05.2012				SkyNet Telecom s. r. o.	SkyNet Telecom s. r. o.			12.06.2012
	Zmluva		Komisionárska zmluva	4,5 %	s DPH								15.03.2012				LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava			15.03.2012
	Faktúra	564	Potraviny	103,32	s DPH								11.09.2012				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			10.10.2012
	Faktúra	830	Potraviny	108,69	s DPH								17.12.2012				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	841	Volejbalové lopty	65,00	s DPH	Objednávka č.: 108/2012							19.12.2012				DIAMIR s.r.o. L. Hrádok	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	840	Materiál údržba	249,77	s DPH	Objednávka č.: 97/2012							19.12.2012				REPO Humenné, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	839	Oprava elektroinštalácie	791,20	s DPH	Objednávka č.: 107/2012							19.12.2012				Ing. Jozef Onduško - OPM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	838	OOPP pre zamestnancov	1 094.65	s DPH	Objednávka č.: 99/2012							19.12.2012				GAPO, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	837	Výkon činnosti technika požiarnej ochrany	33,20	s DPH								19.12.2012				Požiarny servis - Humenné s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	836	Spracovanie daňového priznania	166,00	s DPH	Objednávka č.: 89/2012							18.12.2012				AUDEP Consult, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	835	Kontrola požiarných zariadení a odstránenie závad	453,49	s DPH	Objednávka č.: 87/2012							19.12.2012				Požiarny servis - Humenné s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	834	Odvoz odpadu	130,90	s DPH								19.12.2012				Technické služby mesta Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	833	Tepelná energia	477,53	s DPH	Zmluva č.. 86/11/HES	Zmluva č.. 86/11/HES						19.12.2012				Humenská energetická spoločnosť	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	832	Potraviny	137,46	s DPH								17.12.2012				RYBA Košice spol. s.r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	831	Potraviny	67,32	s DPH								17.12.2012				MECOM GROUP s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	827	Materiál na doplnenie lekárničiek	99,43	s DPH	Objednávka č.: 94/2012							18.12.2012				Lekáreň Don Bosco	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	829	Potraviny	33,14	s DPH								17.12.2012				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	828	Teplomer, vlhkomer + certifikáty	197,60	s DPH								18.12.2012				VAMONT s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013
	Faktúra	843	Odborné prehliadky VTZ plynových	456,12	s DPH								21.12.2012				Štefan Kunca - SERVIS HORÁKOV	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			07.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1976