Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	226	Nové verzie MAGMA HCM - 2 štvrťrok 2013	25,49	s DPH								18.04.2013				AutoCont	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	233	Potraviny	73,70	s DPH								18.04.2013				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Objednávka	84/2013	Oprava elektrického vedenia	do100.-	s DPH								18.04.2013				Ing. Jozef Onduško - OPM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	25.04.2013
	Objednávka	85/2013	Materiál pre údržbu	do20.-	s DPH								18.04.2013				REPO Humenné, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	25.04.2013
	Faktúra	214	Potraviny	93,06	s DPH								17.04.2013				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			03.05.2013
	Faktúra	232	Dobropis - potraviny	-8,45	s DPH								17.04.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	225	Potraviny	352,42	s DPH								17.04.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	224	Potraviny	172,56	s DPH								17.04.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	223	Potraviny	26,08	s DPH								17.04.2013				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	221	Materiál údržba - vodárenský	154,84	s DPH								17.04.2013				Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	220	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	195,64	s DPH								17.04.2013				Generali Slovensko, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	230	OpravaPC výmenou monitora, diagnostika	91,00	s DPH	Objednávka č.: 81/2013							17.04.2013				ENTER SK, s.r.o	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Objednávka	83/2013	Rýchlovarná kanvica	do40.-	s DPH								17.04.2013				Anna Hucová OPES	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	22.04.2013
	Faktúra	212	Tepelná energia	216,66	s DPH	Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES	Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES						16.04.2013				Humenská energetická spoločnosť	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			03.05.2013
	Faktúra	219	Materiál údržba	40,81	s DPH	Objednávka č..78/2013							16.04.2013				REPO Humenné, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	217	Potraviny	64,25	s DPH	Kúpna zmluva z 25. 03. 2013	Kúpna zmluva z 25. 03. 2013						16.04.2013				Althan, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	218	Konečné vyúčtovanie - tepelná energia	0,00	s DPH	Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES	Zmluva o dodávke a odbere tepla 86/11/HES						16.04.2013				Humenská energetická spoločnosť	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Faktúra	222	Kancelárske potreby - projekt	2 977,72	s DPH								16.04.2013				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			06.05.2013
	Objednávka	81/2013	Oprava PC OFFICE	do50.-	s DPH								15.04.2013				ENTER SK, s.r.o	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	22.04.2013
	Objednávka	82/2013	Oprava telefónneho aparátu	do25.-	s DPH								15.04.2013				Daniel Bobik PHONEWORKS	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné	Marta Hrubovčáková	Ing. Glória Michalidesová, riaditeľka	22.04.2013

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/1976