Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Snina, Švermova 2693/32, 069 01 Snina Detský domov Svidník Detský domov sv. Nikolaja Detský domov, Dr. Daxnera 90, 093 01 Vranov nad Topľou Domov sociálnych služieb, Krízové stredisko, Ružová 80, 093 03 Vranov nad Topľou GTS Slovakia, a. s. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava SkyNet Telecom s. r. o. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	262	Kancelárske a čistiace potreby	268,30	s DPH	Objednávka č.:86/2013							30.05.2013				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			30.05.2013
	Faktúra	328	Potraviny - dobropis	-58,49	s DPH								30.05.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	264	Potraviny	80,25	s DPH								30.05.2013				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			30.05.2013
	Faktúra	330	Uverejnenie inzercie	60,00	s DPH								29.05.2013				MEDIATEL, spol. s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	333	Čistiace a kancelárske potreby	155,18	s DPH	Objednávka č.:90/2013							29.05.2013				Krídla, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	322	Vodárenský materiál	89,49	s DPH								28.05.2013				Ing.Štefánia Keltošová -UNITERM	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	321	Telefonické služby	-36,38	s DPH	Zmluva o výkone správy	Zmluva o výkone správy						28.05.2013				Orange Slovensko a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	324	Služby na pozícii"manažer monitoringu-externý" za mesiac apríl 2013	351,00	s DPH	Zmluva o poskytnutí služieb- Manažér monitoringu - externý	Zmluva o poskytnutí služieb- Manažér monitoringu - externý						27.05.2013				EuroPro Consulting. k.s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	319	Potraviny	80,49	s DPH								27.05.2013				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	325	Vodné, stočné	594,95	s DPH	Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008	Zmluva o dodávke vody 20-00000919P02008						27.05.2013				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	307	Potraviny	34,42	s DPH								24.05.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	320	Potraviny	79,49	s DPH								24.05.2013				Humenská mliekareň, a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	318	Potraviny	34,72	s DPH	Kúpna zmluva z 25. 03. 2013	Kúpna zmluva z 25. 03. 2013						24.05.2013				Althan, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	317	Potraviny	75,46	s DPH	Kúpna zmluva z 25. 03. 2013	Kúpna zmluva z 25. 03. 2013						24.05.2013				Althan, s.r.o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	314	Potraviny	169,66	s DPH								24.05.2013				RYBA Košice spol. s.r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	312	Potraviny	50,95	s DPH								24.05.2013				PEPSI-COLA SR. s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	310	Potraviny	22,79	s DPH								23.05.2013				Mária Čaklošová - OVO centrum	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	311	Potraviny	50,99	s DPH								23.05.2013				Podvihorlatske pekárne a cukrárne a. s.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	309	Potraviny	83,89	s DPH								23.05.2013				GVP, spol. s. r. o. Humenné	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013
	Faktúra	323	Odobraté stravné lístky	239,05	s DPH								23.05.2013				VAŠA Slovensko, s. r. o.	Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné			14.06.2013

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1976